收銀機的工作流程

[指南]：1.開張前的準備工作1）去單位的會計辦公室收取當日的儲備金，并進行更改以適應結帳變更的需要。2）我們將與財務人員一起……

1.打開前的準備

1）到該部門的會計室收取當天的準備金，并更改零錢以滿足結帳零錢的需求。

2）與財務人員一起，在前一天結束之前從保險箱中取出錢，儲備金和票據，并由會計師進行審核。

3）檢查收銀機是否正常。如有異常，請立即進行調整；檢查是否有必要重新填充紙張，如有必要，請及時去財務部門收集。

4）檢查稅控機是否正常，并及時解決問題。

5）做好結帳柜臺的衛生工作。物品應整齊地堆放，并在干凈的工作環境和充分的工作熱情中迎接開口。

2.進入工作狀態（以餐飲業為例）

1）對于同時完成付款的客戶，請按表號并掛斷電話，等待結帳。

2）當客戶要求根據結帳時的對應表號同時打印“結帳單”和“客戶消費單”時，“客戶消費單”將傳遞給客戶通過服務員，以便客戶可以檢查它。

3）根據帳單上的總金額向客戶結帳，使用驗鈔機檢查收到的現金，并檢查公司名稱，印章，密碼等是否已完整填寫并更正收到的支票。

4）當客戶要求開具發票時，出納員使用稅控機根據客戶的要求輸入支付單位的全名或“個人”，并根據總額輸入餐費金額帳單的會員資格金額，并通過服務員將發票發送給客戶。退款，換餐，打折等必須由商店經理或商店經理授權的人簽署并確認。

3.向會計事務所付款

1）在出納員向會計辦公室付款之前，他需要根據現金，轉賬，信用卡等類別打印出摘要收據，并打印出收到的現金，支票和分別使用信用卡收據和摘要收據進行檢查（請注意，在計算現金時應扣除準備金）：

2）票證和付款匹配后，出納員填寫“現金付款摘要表”，“轉移付款摘要表”和“信用卡付款摘要表”，然后出納員在表格上提交票證并付款給會計部門。

3）出納員將票據和付款移交給會計室，并檢查了會計分類。在檢查了匹配項之后，會計師將在“收款記錄”中注冊相關內容。雙方確認后，收銀員和會計師將分別在“付款人”和“收款人”欄下簽名：

4）晚飯結束后，必須將金錢，儲備金和賬單存放在財務部門指定的保險箱中，并且必須將保險箱鎖定并亂碼，以便第二天財務人員進行驗證。

出納員交接班時，出納員還必須執行上述付款程序，只為后繼出納員保留儲備金，后繼出納員將去財務室兌換零錢。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。