這是一個關(guān)于如何處理紅字發(fā)票的會計信息。摘要：本文詳細介紹了財務人員在工作和學習中如何處理紅字發(fā)票的相關(guān)財務知識，可以幫助您解決如何處理紅字發(fā)票的財務學習和工作問題。

洪沖的發(fā)票怎么處理？

答：借應交稅費(紅字)，借應付賬款(紅字)。

紅字發(fā)票就是沖抵原來的銷售項目，然后開具正確的發(fā)票重新入賬。跨月發(fā)票需要用紅墨水開具。

紅沖是以前做過的憑證。只要用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，就可以把原來的憑證沖抵，然后重新做一張正確的憑證。

紅字沖正發(fā)票有兩種，一種是使用原核算方法為負數(shù)；二是抵消差額。比如你借：管理費2000，現(xiàn)金2000，下個月發(fā)現(xiàn)金額不對，應該是200元。這時候你要做一個憑證來糾正，借：管理費-1800，借：現(xiàn)金-1800。這兩種方法可以根據(jù)需要使用。

如果是在當月，則無效。如果是跨月，請現(xiàn)在在開票機申請一張紅字發(fā)票，打印出來兩份，那個發(fā)票復印兩份，帶上原件，復印件蓋章，打個證明，到稅務局辦理手續(xù)，再開紅字發(fā)票。如果發(fā)票金額正確但只有幾個字錯了，應該問題不大。你可以讓你的上級領(lǐng)導和買家談談，看能不能談妥。

發(fā)票紅字步驟？

增值稅專用發(fā)票沖紅流程

1.發(fā)票管理-信息表單-選擇'紅字增值稅專用發(fā)票信息表單填寫'出現(xiàn)下圖。在“賣方申請”下選擇“由于錯誤的發(fā)票，買方被拒絕”。填寫要紅打印的發(fā)票的代碼和編號，然后單擊確定。

2.確認后出現(xiàn)以下屏幕。因為原來的開票服務器不一定存在，所以信息表要手工填寫，而且必須和要沖的發(fā)票一致。填寫買家信息和商品，負數(shù)填寫。單價是否含稅應與待沖發(fā)票一致。

3.填寫信息表，點擊右上角的‘打印’，然后在彈出的框中選擇‘不打印’。將彈出以下提示，點擊“確認”。

4.即使打開了信息表，然后在如下所示的開票界面的頂部菜單中選擇“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表導出”。選擇信息表(灰色背景)并點擊“上傳”。上傳成功后，會顯示“已批準”。然后選擇信息表，點擊“打印”-“信息表”。

5.打印的信息表如下。打印的信息表下方必須有“信息表編號”。

6.只有憑此信息單才能開具紅字發(fā)票。在發(fā)票管理界面，選擇'發(fā)票填單'-'增值稅專用票'在頂部菜單欄選擇'紅字'-'直接發(fā)票'打開如下界面。在紙質(zhì)信息表的底欄填寫‘信息表編號’，然后填寫‘發(fā)票代碼’和‘發(fā)票號’。

7.會出現(xiàn)提示“在當前發(fā)票數(shù)據(jù)庫中找不到該發(fā)票的信息”，點擊確定。出現(xiàn)如下界面：這時候開紅字發(fā)票，一定要和需要紅字的發(fā)票一樣填，填錯了。

以上詳細介紹了如何處理紅字發(fā)票，也介紹了紅字發(fā)票的步驟。作為紅字發(fā)票發(fā)生單位的財務人員，一定很清楚紅字發(fā)票的賬務處理如本文所示。每個會計都需要找到一個平臺，積極學習各種會計知識。只有這樣，他才能跟上時代變遷下會計處理方法的變化。

以上是對《紅沖的發(fā)票怎么做賬務處理》會計信息的完整解讀。如果各位會計朋友在學習“洪沖發(fā)票如何處理”時有相關(guān)財稅問題，可以在評論區(qū)留言評論。

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