我們公司是一家商場(chǎng)合資公司。請(qǐng)問(wèn)公司賣(mài)了10萬(wàn)，我公司從公賬戶轉(zhuǎn)10萬(wàn)到商場(chǎng)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)1萬(wàn)。我們需要給商場(chǎng)開(kāi)具9萬(wàn)元，沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)把我們的9萬(wàn)元轉(zhuǎn)回去了。這個(gè)具體賬戶我該怎么辦？公司如何給商場(chǎng)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)？意思是這10萬(wàn)元是我的收入，只是轉(zhuǎn)給商場(chǎng)。下個(gè)月給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票9萬(wàn)，他們退我9萬(wàn)。他們只是收取1萬(wàn)元，從銀行貸款9元，從主營(yíng)業(yè)務(wù)貸款79646元，從銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸款10354元。這個(gè)月交的10萬(wàn)，怎么記賬？如何進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄以平衡賬目？還有一萬(wàn)的費(fèi)用如何做會(huì)計(jì)分錄，謝謝指教！謝謝您們。