西安異地就醫醫保報銷流程:萊垍頭條

　　由所在單位經辦人員持住院病歷首頁復印件、醫囑單復印件、出院病情診斷書、費用清單及有效費用單據等材料(異地轉診轉院現金報銷還需攜帶轉診轉院審批表;本市非定點急癥住院的需帶原始門診搶救病歷及檢查檢驗單)于每月10日前上報所屬醫療保險經辦機構。垍頭條萊

　　各區將受理的有關費用單據進行錄入，并將初審后的相關材料于每月20日前上報市醫療保險管理辦公室審核結算一處。萊垍頭條

　　按照基本醫療保險制度的規定，參保人員因病住院發生的住院醫療費用應由基本醫療保險統籌基金按規定的比例給予報銷或支付，支付規定是：萊垍頭條

　　第一、參保人員必須在基本醫療保險定點醫療機構就醫、住院。在非定點醫療機構發生的住院醫療費用，基本醫療保險基金是不予支付的;萊垍頭條

　　第二、發生的住院醫療費用中屬于符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目、醫療服務設施標準的范圍和給付標準的醫療費用，才能由基本醫療保險按規定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第三、統籌基金支付住院醫療費用的范圍是：“起付標準”以上至“封頂線”的符合基本醫療保險規定的住院醫療費用，才能由統籌基金按規定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第四、發生的住院醫療費用中除基本醫療保險按規定的比例予以支付外，個人仍然要負擔一定比例的費用。萊垍頭條

　　疾病與意外風險無處不在，吃飯、睡覺、走路，一不小心就會被風險襲擊。大病小病要住院，意外傷害要住院。快來給自己和家人買份住院醫療險吧!招商信諾樂康返還型住院醫療保險可以保障30種疾病，保障可至70周歲。因意外或疾病住院可享受住院津貼，累計最高700元/天。滿期可按128返還保費，因意外或重疾還能豁免保費。現在投保還能免費獲贈1年世界頂ji的《第二醫療意見服務》。如果想了解更多住院醫療險的相關知識，歡迎登陸招商信諾官網，由專業客服為大家量身定制保障計劃。條萊垍頭

　　外地出差的餐費是差旅費的組成部分,差旅費是應該實報實銷萊垍頭條

　　差旅費主要是市內或者市因業務需要外出差發生的相關交通費、住宿費、餐飲費等，而會議費主要是公司組織開會發生的會議費、住宿費、餐飲費等，一般是公司統一承擔。垍頭條萊

　　洗漱用品是屬于私人物品，與工作無關的，所以，出差買洗漱用品是不可以報銷的，出差的差旅費和交通費，補助費是可以根據實際產生的費用，可以報銷的，出差是單位工作的需要，完成的一些工作任務，不能利用出差機會，旅游觀光的等與工作無關的事情，否則就是違紀行為。萊垍頭條

　　一、出差餐費是否需要發票和能否記入差旅費，有2種情況：萊垍頭條

　　1、僅是出差人員自己用餐的餐費，需要取得發票，作為差旅費的一部分處理，但如果報銷時享受了誤餐費補貼（無需提供發票），則不能重復計算餐費。垍頭條萊

　　2、如果是出差過程中招待客戶的餐費（需取得發票），則不能作為差旅費入賬，應當作為招待費記賬，并按照業務招待費扣除原則稅前扣除。萊垍頭條

　　二、具體會計分錄是：萊垍頭條

　　如果是管理人員的差旅費：借 管理費用---差旅費貸 現金/銀行存款如果是銷售人員的差旅費：借 銷售費用---差旅費貸 現金/銀行存款擴展資料：差旅費報銷范圍1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。垍頭條萊

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。萊垍頭條

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。報銷流程1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。萊垍頭條

　　各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。條萊垍頭

　　2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。 頭條萊垍

　　如要列入差旅費扣除，需能提供在“出差途中”就餐的證明，反之，計入業務招待費。　　業務招待費　　所謂業務招待費是指企業為生產、經營業務的合理需要而發生的而支付的應酬費用。它是企業生產經營中所發生的實實在在、必須的費用支出，是企業進行正常經營活動必須的一項成本費用，但由于其直接影響國家的稅收，因此稅法對其稅前扣除有限定---僅允許按一定標準扣除。　　差旅費　　差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目，主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。萊垍頭條

　　員工出差過程中，自己吃的一日三餐計入差旅費！條萊垍頭

　　不可以，必須用出差所在地的餐飲發票報銷。并且日期要和出差日期相符才可以報銷。　　出差報銷，是根據財務制度進行報銷的，職工出差在外地，所報銷的發票，單據，必須是出差所在地的發票，并且發票的時間也應該和出差時間相符，本地或者不是出差所在地發票，單據，或者雖然是出差所在地的發票，日期和出差時間不相符的，都不能報銷，因為不能認定是出差所發生的費用。　　很多單位對于餐飲費用，實行的是包干政策，根據出差時間按天計算發給補助，結余歸己。 條萊垍頭