收到1筆付款：

借：銀行存款

貸款：應收賬款-客戶

2.付款：

貸款：應付賬款——供應商

貸款：銀行存款

3.現(xiàn)金提取：

從存貨中借入現(xiàn)金

貸款：銀行存款

4.上月繳納相關稅費：

借：應納稅-未付增值稅

應納稅城建稅

應稅教育附加費

應稅-地方教育附加費

應稅個人所得稅

貸款：銀行存款

5.這個月交社保：

借：管理費-社保(公司)

其他應收款-社會保障(個人)

貸款：銀行存款

6.交：的手續(xù)費

借：財務費用-手續(xù)費

貸款：銀行存款

7.員工借：

貸款：其他應收款-員工姓名

貸款：銀行存款/現(xiàn)金

8.報銷費用：

借款管理費33，360元-(公司經(jīng)營雜費)

貸款：現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款-員工姓名

9.貨物倉儲：

借：庫存商品-明細

應稅-應付增值稅-進項稅

貸款：應付賬款-供應商

10.賣貨：

貸款：應收賬款-客戶

貸款：主營業(yè)務收入

應稅-應稅-銷項稅

11.結轉成本：

借：主營業(yè)務成本

貸款：庫存商品

12.把這個月的工資：退了。

借：管理費-工資

貸款：應付職工。

上月支付：

借：發(fā)員工工資

貸款：現(xiàn)金/銀行存款

其他應收款-個人社會保障

應稅個人所得稅

三月折舊計提

借：管理費-折舊

貸項：累計折舊

15.轉出進項稅

借：應交增值稅-未交增值稅

貸款：應稅-應交增值稅-進項稅

16.轉出銷項稅

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸款：應付增值稅-未付增值稅

17.加減

借：應付增值稅-未付增值稅

貸款：營業(yè)外所得稅減免

https://www.zhucesz.com/每月應計營業(yè)稅

借：稅及附加費

貸款：應稅-應交城建稅

應稅教育附加費

應稅-地方教育附加費

19.公司所得稅應計

借：所得稅費用

貸款：應交稅費-應交企業(yè)所得稅